大會主席團、各位代表：

    2017年我們認真貫徹落實中央關于勤儉節約的有關規定和全國總工會 《關于加強工會經費財務管理和審計監督切實管好用好工會經費的通知》精神,堅持為職工群眾辦實事、做好事、解難事,較好的完成了各項工作任務。

一、經費收入部分

1、會費收入:年計劃14萬元,實際完成138,703.00元,完成計劃的99%；（會費收入系基層單位職工上交的工資總額0.05%會費，全部用于基層工會文體活動支出）

2、撥交經費收入: 年計劃120萬元,實際完成1,204,014.90元,完成計劃的100%；

3、上級補助收入(中央財政包括上級工會下撥的困難職工幫扶款)：年計劃59萬元，實際完成574,638.86元，完成年計劃的97.3%；

4、行政補助收入(中央財政配套款）：年計劃14.3萬元，實際完成133,000元；

5、其他收入（銀行存款利息）: 年計劃1000元,實際完成731.83元,完成年計劃的73.18%。

二,經費支出部分

1、職工活動支出: 年計劃75.3萬元，實際支出753,571.60元；

2、維權支出：年計劃90萬元，實際支出892,299元；（春節送溫暖和困難職工幫扶支出）

3、業務支出（會議費、辦公費、旅差費）: 年計劃13.5萬元,實際支出135,429.45元；

    4、資本性支出（購買辦公設備和文體設備費用）：年計劃28.5萬元，實際支出283,487.00元。

    特此報告，請予審議。