山河屯林業局2010年各項計劃

一、企業收支

2010年企業計劃各項收入27769萬元，各項支出23652萬元，收入減支出余額4117萬元，具體收支：

1、木材收入：木材銷售總量96254m³，木材售價計劃1000元/ m³，銷售收入9625萬元。

2、林產工業租金及利潤106萬元。

3、多種經營收入及利潤703萬元。

4、其它行業收入及利潤2082萬元。

5、上級撥入補貼15074萬元，其中財政專項2548萬元，教育撥款1710萬元，醫療保險撥入616萬元，社保拔入10000萬元，公益性拔入200萬元。

6、其他收入180萬元。

二、成本費用

1、木材成本：木材總成本1934萬元，單位成本200.97元/m³。

 2、育林費提取每立米100元，育林費總額962萬元(木材收入的10%，比上年少提取1093萬元。

3、各項費用支出

①管理費用計劃支出總額3872萬元，其中：工資增加187萬元，費用與去年持平。

 ②勞動保險支出計劃11370萬元，比上年增加3000萬元，其中退休金本年計劃支出10500萬元，比上年增加2800萬元。

③應付福利費計劃支出13萬元。

④管護費支出659萬元，比去年增加111萬元，其中工資增加107萬元。

⑤教育經費計劃支出1710萬元，與去年持平。

⑥衛生經費計劃支出142萬元，比上年增加17萬元，其中工資增加14萬元。

⑦公檢法經費計劃支出594萬元，比去年增加69萬元，其中工資增加65萬元。

⑧公益性支出208萬元，比上年增加66萬元。

⑨醫保支出556萬元。

⑩上繳總局1632萬元。

四、2010年損益計劃

木材銷售利潤6728萬元，林產工業利潤105萬元，多種經營利潤703萬元，其它行業利潤404萬元，其它銷售利潤78萬元，銷售利潤總額8019萬元。全部費用支出總額5920萬元，其中：財務費用20萬元，管理費用3872萬元，營業外收支凈額2078萬元，全局利潤總額2099萬元。

五、企業職工工資構成

2010年全局計劃工資總額4614萬元（不含自立單位），比上年增加1089萬元。其中：木材生產1692萬元，營林生產483萬元，管理費工資717萬元，管護費工資415萬元，教育679萬元，衛生工資114萬元，公檢法工資351萬元，公益性工資208萬元。